注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。接下来，主页将介绍商品赔偿怎么做账，希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

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• 1、会计记账问题：丢失公司物品赔偿金怎么做？
• 2、采购商品赔付怎么做账？
• 3、收到供应商赔偿入什么科目
• 4、赔偿费用如何进行账务处理？
• 5、赔偿给客户的商品如何入账
• 6、因质量问题赔偿客户怎么做账

会计记账问题：丢失公司物品赔偿金怎么做？

优质回答通过 待处理财产损益  科目处理，发现商品丢失时，未查明原因时：

借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢。

贷：库存商品。

报经批准后，部分损失由过失人赔偿：

借：其他应收款——某某。

贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢。

收取赔偿款可通过扣工资处理：

借：应付职工薪酬。

贷：其他应收款——某某。

报经批准后，部分损失由过失人赔偿：

借：其他应收款——保险公司。

贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢。

收到赔款，记营业外收入。

采购商品赔付怎么做账？

优质回答采购商品赔付可以按照以下步骤进行记账：

确定赔偿的金额，根据客户要求，应及时与客户沟通，确定赔偿金额，发生费用。

录入账目，把货物赔偿客户的金额录入财务账目，分为应付款、预收账款，并根据合同程序表决是否支付客户赔偿金，由总经理审批签字后才能正式支付。

就是采购商品赔付如何记账的步骤，希望对您有所帮助。

收到供应商赔偿入什么科目

优质回答收到供应商赔偿入什么科目

这个问题需要根据经济业务的实质来决定账务处理.

供应商赔款情形有多种,如支付未按期交付货物的违约金,因货物品质数量不符合规定等.

如果收到供应商违约金,但货物并未短缺,品质也没有问题,收到赔偿金满足营业外收支的定义,因此可如下账务处理:

借:银行存款

贷:营业外收入

由于违约金不满足征收增值税的条件,即销售货物提供服务等行为增值额征税,那么购买方根据合同开具合法有效收款收据给供应商作为支付赔偿金的凭据,无须开具发票.

如果是因为货物数量品质问题而收到赔偿金可按下列程序:

收到货物和发票等票据时,发现货物有瑕疵,可暂行入库:

借:库存商品等

借:应交税费一应交增值税(进项)

贷:应付账款、银行存款

同时

借:待处理财产损溢

贷:库存商品等

查明原因进行索赔:

借:其他应收款一_供应商

贷:待处理财产损溢

收到供应商赔款时:

借:银行存款

贷:其他应收款一X供应商

由于上述业务属正常经营损失,进项税金无须转出.购买方只须依合同向供应商开具合法有效收据作为付款方支付凭据即可无须开具发票.

收到供应商赔偿会计处理的案例分析

我方欠供应商300万元,对方已开票.对方补偿我方20万元,应该怎么做账务处理

这20万元作为销售折让处理.冲减主营业务成本或者费用.

如此20万为以后期间返还,要么在以后开具的发票中注明,要么由你公司去税务局开具"红字发票通知单",并交给对方公司,对方公司开具增值税"红字发票",并将20万现金汇入你公司账户会计学堂整理的.

收到供应商退回的货款怎样做会计分录

借:银行存款贷:应付账款同时:借:应付账款贷:原材料(库存商品)贷:应交税金--应缴增值税(进项税)红字

但前提是对方必须在出具的发票中注明折扣项目和折扣金额.即发票中包含货物名称金额,例如300万,下一行注明折扣,用-20万表示.最终发票总额为280万.

收到供应商赔偿入什么科目收到供应商赔偿款的所入科目,应该依据事件本身来确定,看这部分赔偿款是属于那块的赔偿再定所属会计科目.

赔偿费用如何进行账务处理？

优质回答在公司的日常业务中可能会因为操作运行的失误导致要给予对方一定的经济赔偿。对于赔偿费用，应如何做账务处理？

赔偿费如何做账？

根据赔偿费用的性质，若会违反购销合同等支付的赔偿费用，一般分别记入“管理费用“或“销售费用“等会计科目，若是与生产经营无关的赔偿费用，则记入“营业外支出“科目.

赔偿费根据税法规定，在申报企业所得税时，应在申报表中将赔偿费用调增应纳税所得额，不允许税前扣除，按财务制度规定，赔偿费用进“营业外支出“科目。

赔偿因为不是买卖关系，不需要开具发票。开收据即可。

因为导致部分货物破损，所以完整的分录：

借：材料采购或在途物资

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷：银行存款等

入库时：

借：库存商品等

其他应收款--物流公司

贷：材料采购或在途物资

收到款项时：

借：银行存款

贷：其他应收款

其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。

主要包括应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金，如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。

商品用于赔偿客户会计分录

如果用货物赔偿：

借：营业外支出

贷：库存商品

如果用现金赔偿

借：营业外支出

贷：银行存款或现金

如果商品报废了，计入营业外支出科目：

借：营业外支出

贷：库存商品

应交税费--应交增值税

如果所售商品退回库里，就用红字分录冲回你之前所做的销售、出库等会计分录。

赔偿给客户的商品如何入账

优质回答1、损坏时候：

借：营业外支出，

贷：库存商品，

2、收取责任或保险赔偿款时

借：库存现金或银行存款，

贷：营业外支出；

3、赔偿客户时

借：银行存款，

贷：主营业务收入，

应交税费-应交增值税（销项税额），

借：主营业务成本，

贷：库存商品。

因质量问题赔偿客户怎么做账

优质回答如果是产品质量出现问题，对于销售方而言，所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让，那么应当按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

财务怎么处理其实都是根据业务如何操作来定的，核算就是如实的反应经济业务活动，如果要改变核算，那就要从源头开始，也就是从安排经营活动开始改变，而不是等业务发生了，再想办法改变核算方式。

对于B公司而言，其扣下（收取）的索赔款并没有向A销售货物或者提供应税劳务，根据现行增值税暂行条例实施细则及财税 [2016]36号文的规定，不属于增值税的征税范围，不征收增值税。

仅需将扣下（收取）的索赔款作为购进货物的抵减额冲减相关产品的购进成本即可。

对于销售方A而言，因出售商品的质量不合格等原因产生的赔偿款，可作为销售折让处理，按照《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）的规定，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定，开具红字增值税专用发票。A会计处理（销售折让）：（1）销售实现时：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）（2）发生销售折让时：借：主营业务收入 借： 应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应收账款。

B会计处理（销售折让），取得A的红字发票：借：银行存款（或应付账款）贷：库存商品 贷： 应交税费－应交增值税（进项税额转出）

这种处理方法是比较简单合理的，也是符合购买方直接从货款中扣下相关的质量赔款的业务实质。

当然，这种处理方法还需要双方签订一个销售折让协议，以此作为销售方开具红字发票冲销收入的凭证。

现实中还有其他情况，比如购买方不接受红冲发票的行为。

通过注册公司，您可以获得更多的融资渠道和商业合作机会。从上文，大家可以得知关于商品赔偿怎么做账的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，主页希望这篇文章对大家有帮助。