注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。下面，主页带你了解票多开了怎么做账 ，希望本文能帮到你。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、收到对方的进项发票有多的如何做账？
• 2、报销费用多开专票怎么做账

收到对方的进项发票有多的如何做账？

答如果的对方多开票了，那么让对方重新开票即可；如果多开票的金额不具有重要性，且对方因为麻烦不想重新开具发票，那么我方可以先认证整张发票，然后计算出应认证的金额，将差额做进项税转出处理。分录如下

借：成本/资本化科目

进项税额

贷：应付账款/其他应付款/预付账款/银行存款等

进项税额转出

报销费用多开专票怎么做账

答员工报销的时候，收到的发票如果是专用发票，企业需要根据实际业务来判断该专用发票是不是属于可以抵扣进项的发票，如果是不能抵扣的，则价税合计全额作为该项费用支出，如果是可以抵扣的，进项税额单独做为一项在分录中体现，比如购买办公用品，分录如下，

借：管理费用—办公费等，

应交税费—应交增值税—进项税额，

贷：银行存款等。

注册公司是展示您企业诚信和专业的重要方式。相信关于票多开了怎么做账的知识，你都汲取了不少，也知道在面临类似问题时，应该怎么做。如果还想了解其他信息，欢迎点击主页的其他栏目。