注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。接下来，主页将重点带大家了解开票金额多开怎么做账，希望可以帮到你。

本文分为以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、发票开多了如何做账
• 2、给对方公司的发票多开了
• 3、发票多开怎么做账

发票开多了如何做账

优质回答1、开错了后期要红冲的，先按正常的情况入账，后期红冲再冲销调整；

2、你是开票方的话如属于现金折扣的，则计入财务费用-其他或现金折扣，如属于销售折让的，则应该申报开具销售折让红字发票。要是收票方的话是计入财务费用-其他或现金折扣贷方；1如果是报销的话，让经办人写出说明，按实际情况入账。但是建议下次报销时候尽量一致。

给对方公司的发票多开了

优质回答还以为你们多开了多少，3元而已，不算是虚开发票，不需要追回发票重开，做账按开票金额确认收入，实际收款少3元，算现金折扣计入当期财务费用就行了。

借 应收账款 实际开票金额

贷 主营业务收入等

借 银行存款 实际收款额

借 财务费用-现金折扣 3

贷 应收账款 实际开票金额

发票多开怎么做账

优质回答发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。

1、确认收入，

借：应收账款，

贷：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额）。

2、结转成本，

借：主营业务成本，

贷：库存商品。

通过注册公司，您可以获得更多的融资渠道和商业合作机会。从上文，大家可以得知关于开票金额多开怎么做账的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，主页希望这篇文章对大家有帮助。