注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。所以接下来，主页将带大家认识并了解顾客少给钱怎样做账，希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

本文分为以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、开了10万元发票给客户,客户扣了我们8个点的钱,只付了92000我们,那么月底怎样做账怎样做分录呢?
• 2、少收客户6元钱怎么做账务处理？

开了10万元发票给客户,客户扣了我们8个点的钱,只付了92000我们,那么月底怎样做账怎样做分录呢?

答那要看为什么要少付你钱了。

如果是产品质量有问题，那就是销售折让，那8000块钱要开红票，冲减收入（当然，要将其分为价格和税收两部分）；

红字：

借：应收账款 8000

应交税费-应交增值税-销项税额 8000/1.17*0.17

贷：主营业务收入 8000/1.17

收款时：

借：应收账款 92000

贷：银行存款 92000

如果不是折让，就是少收钱的话，那可视作收款政策导致，入财务费用，收钱的时候：

借：银行存款 92000

财务费用 8000

贷：应收账款 100000

是一般纳税人开了增值税专用发票的处理分录；

如果是小规模纳税人，第一种情况省掉关于税收的部分，那部分钱直接放入收入里就可以了。

少收客户6元钱怎么做账务处理？

答如果你少收了客户6元钱，首先要明确是由于哪种原因导致的少收。常见的会计处理如下：

方法一：错误的销售记录：如果是因为你错误地记录了销售金额，那么需要纠正你的销售日记帐和相关的应收账款或现金。

例如：

如果原来的销售金额是100元，实际应该是106元，那么你需要调整销售日记账从100元至106元。

同时，应收账款（如果客户还没付钱）或现金（如果客户已经付钱）也需要做相应的调整。

方法二：提供折扣或优惠：如果是因为提供了一些折扣或优惠，而这些并没有被记录，那么你需要在会计记录中体现这个优惠或折扣。

方法三：未来的处理：如果客户同意在下一次购买时支付这6元，那么可以在应收账款中增加6元。

方法四：直接承担损失：如果决定不再向客户追收这6元，那么你可以将这6元记录为损失或费用。

无论采取哪种处理方式，关键是确保所有的会计记录都能够真实、完整地反映实际的经济活动。

注册公司是实现您商业目标的重要一步，它给予您更多的合法权益和保障。看完本文，相信你已经对顾客少给钱怎样做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。