注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。接下来，主页将带大家认识车票如何做账，并将相对应的解决措施告诉大家，希望可以帮助大家减轻一些烦恼。

多个答案解析导航：

• 1、出差的车票还有购买办公用品的钱都是老板私人出的，怎么做账
• 2、财务：网上订火车票没有原始凭证怎么做账??
• 3、我们是服务行业~100元一张的车票~连号的~总额8000~能做账么？
• 4、出差的车票还有购买办公用品的钱都是老板私人出的，怎么做账
• 5、火车票退票费用如何做账
• 6、工资，票据等应该怎么做账
• 7、火车票退票费用如何做账
• 8、购买高铁票,铁路运输企业如何做账

1：出差的车票还有购买办公用品的钱都是老板私人出的，怎么做账

最佳答案1、如果钱直接给老板，那就借：差旅费（或办公费）

贷：库存现金

2、如果不给钱，过后才给，那就

借：差旅费（或办公费）

贷：其他应付款--（***）随后给了钱，再次借：其他应付款--（***）

贷：库存现金

2：财务：网上订火车票没有原始凭证怎么做账??

最佳答案订票成功 订单号的单子 可以作为代购车票的依据，做“其他应收款”或“其他应付款”的原始凭证。但不可以做成本和费用的原始凭证。

每张票加收15元手续费，需要开服务发票给购票人，作为营业收入入账。

另外，网上订火车票加收费用需要铁路部门审批通过才可以，不然属于倒卖车票的行为，有触犯法律的嫌疑。

3：我们是服务行业~100元一张的车票~连号的~总额8000~能做账么？

最佳答案这个可以记入管理费用，分录如下

借：管理费用——差旅费 8000

贷：现金/银行存款 8000

如果想要避免多交所得税，主要还是加大费用，如

1.提足折旧

2.在允许的范围类用足招待费支出

3.私营企业不允许计提福利、职教费，但是可以在不超过范围（14％1.5％）内据实列支

4.弄点车票，机票，外地住宿发票做为差旅费报销

4：出差的车票还有购买办公用品的钱都是老板私人出的，怎么做账

最佳答案1、如果钱直接给老板，那就借：差旅费（或办公费）

贷：库存现金

2、如果不给钱，过后才给，那就

借：差旅费（或办公费）

贷：其他应付款--（***）随后给了钱，再次借：其他应付款--（***）

贷：库存现金

5：火车票退票费用如何做账

最佳答案对于企业购买的火车车票发生退票费用，一般来说购买车票都是用于公司职员出差，或者业务人员用于业务发生的差旅支出，因此应当按照不同的部门和不同的出差用途，分别计入管理费用-差旅费（公司员工因公每个外出），经营费用-差旅费（生产经营人员因公外出），销售费用-差旅费（业务部门销售人员因公外出），应付职工薪酬-员工福利费-差旅费等（福利部门因公外出）相关科目。

发生时：

借：管理费用-差旅费

经营费用-差旅费

销售费用-差旅费

应付职工薪酬-员工福利费-差旅费

贷：库存现金

其他应收款--XX

6：工资，票据等应该怎么做账

最佳答案（1）提取时，可以不用原始凭证 借：管理费用--工资 贷：应付工资 （2）发放时，根据工资表入账 借：应付工资 （1）车票计入“管理费用--交通费或差旅费”。 （2）电话费、水电费，记入“管理费用--办公费”科目。 单位发生真实的、合法的费用票据都可以入账。 （1）个人负担部分，支付工资时代扣 借：应付工资 贷：其他应付款--社保贷：现金（2）根据社保缴费单入账时 借：管理费用--劳动保险费（公司负担部分） 借：其他应付款--社保（个人负担部分） 贷：银行存款 所得税一般属于季度预交，年终汇算清缴。也有的地方按月预交。如果按月预交，每月15号前申报缴纳。

7：火车票退票费用如何做账

最佳答案对于企业购买的火车车票发生退票费用，一般来说购买车票都是用于公司职员出差，或者业务人员用于业务发生的差旅支出，因此应当按照不同的部门和不同的出差用途，分别计入管理费用-差旅费（公司员工因公每个外出），经营费用-差旅费（生产经营人员因公外出），销售费用-差旅费（业务部门销售人员因公外出），应付职工薪酬-员工福利费-差旅费等（福利部门因公外出）相关科目。

发生时：

借：管理费用-差旅费

经营费用-差旅费

销售费用-差旅费

应付职工薪酬-员工福利费-差旅费

贷：库存现金

其他应收款--XX

8：购买高铁票,铁路运输企业如何做账

最佳答案购进或者销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的，按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算进项税额。进项税额计算公式：进项税额=运输费用金额×扣除率，准予抵扣的项目和扣除率的调整，由国务院决定。

不可以用车票复印件报销入账。目前用交通费发票复印件作为差额扣除凭证只适用于旅游服务行业差额征税的情形根据《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》第9条规定，纳税人提供旅游服务。

将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给旅游服务购买方而无法收回的，以交通费发票复印件作为差额扣除凭证。客户回程通常需要持高铁票登车，无法将全部客户的票寄回给旅行社的情况，可用交通费发票复印件作为差额扣除凭证。

电子票的会计处理

对企业而言，属于增值税纳税范围的日常业务必须取得符合规定的发票，如有其他实质性重要文件，也应附上以证明业务的合理性与真实性。

虽然审核发票已经是会计的基本工作，但是实际上，审核车费发票已经是令很多会计感到棘手的问题。车费发票具有小额、多笔、频发的特点，会计每个月都需要审查大量车票费用报销单已经是客观的事实。

目前来看，大多数会计对发票的理解还停留在纸质发票上，要理解适应新兴的“电子票”应需要一定的时间。不过，相关部门必然会出台相应的财务政策，大家可以拭目以待。

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