注册公司是创业者成为合法企业的第一步，也是最重要的一步。通过完成这个过程，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。接下来，主页将给大家介绍费用发票多开怎么做账的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

本文导航，以下是目录：

• 1、发票多开怎么做账
• 2、发票多开怎么做账
• 3、发票开多了如何做账

问题1：发票多开怎么做账

优质回答发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。

1、确认收入，

借：应收账款，

贷：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额）。

2、结转成本，

借：主营业务成本，

贷：库存商品。

问题2：发票多开怎么做账

优质回答发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。

1、确认收入，

借：应收账款，

贷：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额）。

2、结转成本，

借：主营业务成本，

贷：库存商品。

问题3：发票开多了如何做账

优质回答发票开多了如何做账

发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;

如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;

如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认.

增值税专用发票开错了隔月客户不退发票怎么处理

纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:

购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.

关于发票开多了如何做账解答先到这里,财务不要认为公司收到一张多开的发票就是好事,认为公司这样可以抵扣更多增值税,实际上开票金额跟实际金额要是不符,只会给自己日常工作增加许多麻烦,必须要实际支付金额与开票金额相符.

通过注册公司，您可以更好地吸引和留住优秀的员工。看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟费用发票多开怎么做账这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击主页的其他内容。