注册公司是创业者成为合法企业的第一步，也是最重要的一步。通过完成这个过程，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。主页带大家认识差旅费做账规定，希望看完本文，你会对这方面的认识能更上一层楼。

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• 1、差旅费报销管理制度？
• 2、业务洽谈差旅费怎么做账？

差旅费报销管理制度？

答1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

业务洽谈差旅费怎么做账？

答业务洽谈差旅费的做账需要按照公司财务规定进行操作。

首先，员工应准备好相关票据和报销凭证，如机票、酒店发票等。

然后，在财务系统中填写费用报销申请，并上传相应凭证。财务部门会核实报销金额是否符合规定，并进行相应的审核和报销操作。

最后，员工在财务系统中查看报销状态，以便掌握报销进度。为了确保账目准确性，建议咨询公司财务人员详细了解报销流程和规定。

注册公司是一个重要的决策，它为您的企业打下了坚实的法律基础。看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟差旅费做账规定这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击主页的其他内容。