注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。下面，主页带你了解外账机票如何做账 ，希望本文能帮到你。

本文提供以下多个参考答案，希望解决了你的疑问：

• 1、新开公司，财务刚成立很多还不规范税务局会来查账吗？请看问题补充
• 2、报销的飞机票行程单哪有开的呢？
• 3、新开公司，财务刚成立很多还不规范税务局会来查账吗？请看问题补充
• 4、报销的飞机票行程单哪有开的呢？

1：新开公司，财务刚成立很多还不规范税务局会来查账吗？请看问题补充

优质回答内帐不用拿给税务局看,内帐更能反映公司的实际情况.没有发票的不能做外帐,即使做了也不能税前列支,所以这种情况的就直接走内帐得了.告诉老板买东西时尽量开发票.

假如税务局来查出纳的账的话内账的实际现金和外账上的数量差距很大又该怎么办？

不能同时拿给税务局看啊,根据发票做外帐就行了,不会有问题的

2：报销的飞机票行程单哪有开的呢？

优质回答服务业发票的报销要注意以下：《有需要票的电来问 1882连5263起249 数字，囿票 徽x或电来您自己决定，正常

不过货物跟物流服务一样寄出，非常满意》

1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。

2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据bai，不得随意填写。

3、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。

4、会计人员应认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销。

5、会计部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。

如果是做外账，必须要正式发票才可以并且不能有错误要符合会计准则du，如果是内帐，只要用途合理，有凭有据相关领导签字认可就可以。

扩展资料：

一、报销费用的填制要求

1、 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

二、报销单据的审核

1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3：新开公司，财务刚成立很多还不规范税务局会来查账吗？请看问题补充

优质回答内帐不用拿给税务局看,内帐更能反映公司的实际情况.没有发票的不能做外帐,即使做了也不能税前列支,所以这种情况的就直接走内帐得了.告诉老板买东西时尽量开发票.

假如税务局来查出纳的账的话内账的实际现金和外账上的数量差距很大又该怎么办？

不能同时拿给税务局看啊,根据发票做外帐就行了,不会有问题的

4：报销的飞机票行程单哪有开的呢？

优质回答服务业发票的报销要注意以下：《有需要票的电来问 1882连5263起249 数字，囿票 徽x或电来您自己决定，正常

不过货物跟物流服务一样寄出，非常满意》

1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。

2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据bai，不得随意填写。

3、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。

4、会计人员应认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销。

5、会计部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。

如果是做外账，必须要正式发票才可以并且不能有错误要符合会计准则du，如果是内帐，只要用途合理，有凭有据相关领导签字认可就可以。

扩展资料：

一、报销费用的填制要求

1、 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

二、报销单据的审核

1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

注册公司是建立企业声誉和品牌形象的基石。看完本文，相信你已经对外账机票如何做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。