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本文分为以下多个相关解答：

• 1、几笔业务一起开发票时怎么做账？
• 2、销售开出的发票计入营业外收入怎么做账？
• 3、销售折让的红字发票购货方怎么做帐？
• 4、开增值税电子普通发票，销货方以什么依据做账？

几笔业务一起开发票时怎么做账？

优质回答几笔业务一起开发票时，应根据情况逐笔做账或一起做账。

如公司多次销售货物发出商品，发生在同一个月，也在同一个月开具的一起开发票，就可以根据开具的发票，合并几次发出商品，一起做收入做账。

如果公司多次发出商品，而且前后不是同一个月，合并一起开发票时已经跨月，则需要逐笔做收入。

因为公司在发出商品时，已经实现了收入，所以就应做收入账，当月就应以不开票收入申报纳税。

当跨月一起开发票做收入时，冲减已做收入部分后的余额，做收入账，并申报纳税。

销售开出的发票计入营业外收入怎么做账？

优质回答凡是发生的与其生产经营无直接关系的各项收入，都要计入“营业外收入”科目。如：固定资产盘盈、处置固定资产净收益、非货币性交易收益、出售无形资产收益、罚款净收入等。 r

销售折让的红字发票购货方怎么做帐？

优质回答这要看具体情况 一、销货退回 1、当月退回，发票没有抵扣：销货方将发票直接作废 2、过月退回，发票没有抵扣：购销双方都将发票做账，购货方到税务部门提出退货证明申请，销货方根据此证明开具红字发票，冲销此笔业务；购方同此处理。

3、不论是否过月退回，发票抵扣：同上 二、销售折让 销售折让，理论上是指低于定价产品销售的行为，目前虽然税务不允许（应按照公允价），但是按照实际销售价格开票，税务怎么知道？因此，真正的销售折让，会计上不应体现。

你说的可能是“现金折扣”情况——为鼓励购货方及时付款，制定付款期限，近期付款的，给与优惠，这种情况不影响业务往来，只是影响货款。 1、销货方，销售正常做账，给对方的折扣计入“营业费用”

借：营业费用 贷：应收账款 2、购货方，购入正常做账，享受的优惠计入“营业外收入”

借：应付账款 贷：营业外收入

开增值税电子普通发票，销货方以什么依据做账？

优质回答跟增值税专用发票是一样的借：应收账款/银行存款/现金贷：主营业务收入应交税金-应交增值税-销项税

注册公司是向客户和合作伙伴展示您企业可靠性和稳定性的重要途径。通过上文关于销售开票怎么做账的相关信息，主页相信你已经得到许多的启发，也明白类似这种问题的应当如何解决了，假如你要了解其它的相关信息，请点击主页的其他页面。