注册公司是创业者成为合法企业的第一步，也是最重要的一步。通过完成这个过程，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。接下来，主页将给大家介绍发票异常能做账吗的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

多个答案解析导航：

• 1、发票斜角有损坏是否能用来财务做账
• 2、员工拿着不正规的发票报销会计能否入账，如果不能入账这笔费用要怎么办
• 3、我是有限责任公司的会计,我们员工报销的费用没有正规发票,领导也没签字,我入账后属于做假账,吗?
• 4、认证发票后发现金额错了，怎么做账？

发票斜角有损坏是否能用来财务做账

答发票破损是否有影响，这个得看三方面：是什么发.票、破损的程度、破损的地方。

（为避免违反百度回答的规则，发下发.票均用票一字代替。因为有好多次正常回答被禁）

1、普通票：地税票以及增值税普通票，因为不涉及到认证抵扣，只要破损的面积不大且主要项目都能看清就不影响使用，例如金额大小写、单位名称、票的日期、开票单位章等，这些主要项目必须完好。如果主要项目有一项缺失，则不能使用。

2、增值税专票：这一类要求比较严格，且需要认证抵扣，因此，最好不要有破损。尤其是单位名称、税号、密码区域、金额、发.票专用章这些项目必须完好。现在多数企业都是扫描认证，有破损的地方扫描时容易出错。

破损的专票最好返回到开票单位，作废重开或者开具红票，否则公司的税额会有损失。

员工拿着不正规的发票报销会计能否入账，如果不能入账这笔费用要怎么办

答很多中型或者大企业 不正规发票 会计一般情况是不入账的

但是凡事没有绝对 如果是普遍的问题的话 ，作为会计人员也要变通一下

该下费用还是下费用 可以下到福利费 工资 奖金 或者出发补助之类的明细科目里去

例如 营业费用-差旅费-出差补助 记住 工资稍微松一点 出差补助不要太多就行

或者借 管理费用-应付工资2000

贷 应付工资2000

然后让职工签字做以下分录

借 应付工资2000

贷现金 2000 记得让员工按个手印 做个工资表

总之方法有很多，从理论上来讲 没有发票是不可以入账

还有福利费和职工教育经费少下 而且要花了上年的再计提 要不你下了 别人查账还要调增缴纳所得税。

我是有限责任公司的会计,我们员工报销的费用没有正规发票,领导也没签字,我入账后属于做假账,吗?

答属于。没有取得合法凭据不得入账，否则，会遭到税务机关的处罚。大部分费用都不能取得正规的发票，只能做往来科目反映，有发票再冲减。

是严重违规的事如果在领导不知情的情况下数额大了还属于职务侵占的违法行为是要付法律责任的。

就是作假帐也必须有取得的正规的原始发票以及领导审批后才能入账，如果领导不审批出纳也不应该给你报销啊。应该是相互制约的。

向政府缴纳的费用在没有取得发票前可以做预付账款，等取得发票后在冲减预付账款，但当月的支出必须做账务处理。

1、员工报销的费用没有正规发票，这个是违反会计制度对票据的管理规定的，到所得税汇算清缴时，这一部份费用也将不允许税前扣除，要补交所得税，因此要求员工更换为正规发票。

2、领导未签字就入账，这个属于违反你公司的管理制度中的财务授权管理这一块，所有的支出票据应该交由领导签字后你才能入账，不能越权。

扩展资料

增值税专用发票

1、请需要开具增值税专用发票的客户一定要勾选“增值税专用发票”，否则系统将默认开具普通发票。

2、首次开具增值税专用发票的顾客，须在前台上传增值税资质，通过审核后可为您提供增值税专用发票。

3、为使客户能及时有效地使用增值税专用发票，请详细填写公司名称、地址、电话、税号、开户银行和帐号，并注意所填的内容须与纳税信息一致。

参考资料来源：百度百科-发票

认证发票后发现金额错了，怎么做账？

答开一份与原发票信息一样的红字发票进行冲销，然后再开正确的发票。

一，开错的发票应该怎么做账，主要有以下几种情况：

1、收到发票发现有误，未认证的情况；可以直接将发票联、抵扣联退回给销货方，由销货方作废（当月）或销货方申请开具红字发票并开出正确的增值税专用发票（跨月）； 购货方收到正确发票抵扣联和发票联，凭发票联正常做账。

2、收到发票认证后发现有误的情况；由购货方申请红字发票申请，销售方开具红字发票并开出正确的增值税专用发票； 原增值税专用发票已用于申报抵扣的，应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方，不能作废，开票方不需要收回原开具的发票。购买方可在 “新系统”中填开并上传《信息表》申请开具红字专用发票，然后根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出，再由开票方重新开具蓝字发票给公司。

二，已认证的发票对方能作废吗？原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是：认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票与项检查需要出具说明。

三，已认证的发票开具红字发票账务处理：

（1）发票已认证，必须做账

借：库存商品/原材料等应交税费－应交增值税（进项税额）

贷：应付账款/银行存款

（2）对方作废时，进项税额必须转出借：库存商品/原材料等 红字贷：应付账款/银行存款 红字应交税费－应交增值税（进项税额转出）（2）取得正确发票时按（1）入账。

通过注册公司，您可以获得更多的融资渠道和商业合作机会。从上文，大家可以得知关于发票异常能做账吗的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，主页希望这篇文章对大家有帮助。