注册公司是创业者的第一步，也是最重要的一步。通过注册公司，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。下面，跟着主页一起了解下报销单会计做账时间的信息，希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

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• 1、费作报销时间与实际发生费用的时间不一致,帐务上是按费用报销单上时间入帐，还是按实际发生费用的时间入帐
• 2、差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？
• 3、记账凭证的填制日期为经济业务的报销日期是对的吗?
• 4、会计一般是月初做账还是月末做账

费作报销时间与实际发生费用的时间不一致,帐务上是按费用报销单上时间入帐，还是按实际发生费用的时间入帐

优质回答通常来说，费用票的实际日期同经办人来报销时填写的费用报销单上的日期会有一定差距，会计一般入账按填写的费用报销单上的日期记账。

一般来说当年发生的票据当年都可以入账，跨年的票据发生日期与记账日期最好不超过三个月（所得税汇算期内），但根据会计及时性原则，应当发生之后及时填写费用报销单进行账务处理。

差旅费报销会计做账时间该如何填写是写发票上的时间还是报销当日的时间，跨月拿来报销该怎么做账呢？

优质回答出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此，会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用－差旅费

贷：现金

2、借出时

借：其他应收款－－**人

贷：现金

3、报销时

全部花完

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

有剩余现金

借：现金

管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

4、补款时

借：管理费用－差旅费

贷：现金

其他应收款-**人

扩展资料：

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

参考资料来源：百度百科-差旅费

记账凭证的填制日期为经济业务的报销日期是对的吗?

优质回答答案不对吧？应该是经济业务发生的日期：5月9日！在记账时，按发票的日期做凭证入账，则必须计入日期发生当月，最好不超过当日。在做手工帐时，记帐凭证上的日期是填制记帐凭证的当天日期，以记账日期为准。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。由于原始凭证一般取得在先，比如差旅费类报销类凭证，是先由出差人先行支付取得发票，回单位后再填写报销单才能报帐的；那么，当单据传递到会计人员手中的时候，一般是之后的事情了。还有一种情况，有些业务量不多的单位，会计可能会采用月末一次性整理单据，而所有记账凭证有可能只填上当月最后一天的日期作为凭证日期。如果答案非要是5月10日，填制记帐凭证的日期，那么这么理解好了：对于会计入账来说，一般要按出纳帐的时间为依据。比如，出纳以报销单登记现金记账日期可能为3月20日，但是会计做记账凭证的时候日期可以写3月31日。在实际工作中，原始凭证日期可与记账凭证日期允许有时间差，但不宜太长。比如现字凭证和银字凭证就和原始凭证不一样的情况多。人家可能买了东西过几天才报账这就会有个时间差。银行传递的原始凭证一般往往也会存在滞后的情况。记账凭证是你填制凭证的所属的月份，但原始凭证，有时候会滞后，比如一月份的发票，有可能2月份甚至是3月份才拿到，那财务是在3月份入账的，所以这两者的日期就不一样了。记账凭证的填制是大部分根据原始凭证制单的，但日期比原始取得往往会滞后，比如说月初取的发票，会计一般是月末汇总分类后做账，所以说日期不一定是相同的。拿原始凭证来记帐的那天就是记账日期。如果跨月记账，就是入哪一个月的账，记哪一个月月末的日期。

会计一般是月初做账还是月末做账

优质回答会计一般是月初做账还是月末做账

通常是15号前报税。不过节假日会有变化，像这个月就是18号。做账的话看各个公司，也不一定有单就要做一单，可以放在一块做。不过下月初要出上个月的报表，所以建议快月底的时候把账都做完，不然及赶时间了

财务工作一般是根据业务发生的时间顺序及时做账。月末时(结账)将所有账目计结出发生额、余额，结转期间费用、编制财务报表。每月15号前上报税务报表。

会计一般月末做账是怎样做

月末账务结转，如：一、结转各种收入1、结转主营业务收入借：主营业务收入贷：本年利润2、结转其他业务收入借：其他业务收入贷：本年利润3、结转营业外收入借：营业外收入贷：本年利润二、结转成本、支出、税金1、结转成本借：本年

你好，会计一般月末做账是怎样做的

月末账务结转，如：

一、结转各种收入

1、结转主营业务收入

借：主营业务收入

贷：本年利润

2、结转其他业务收入

借：其他业务收入

贷：本年利润

3、结转营业外收入

借：营业外收入

贷：本年利润

二、结转成本、支出、税金

1、结转成本

借：本年利润

贷：主营业务成本

2、结转其他业务支出

借：本年利润

贷：其他业务支出

3、结转营业外支出

借：本年利润

贷：营业外支出

4、结转税金

借：本年利润

贷：主营业务税金及附加

三、结转各项费用

1、结转管理费用

借：本年利润

贷：管理费用

2、结转财务费用

借：本年利润

贷：财务费用

3、结转营业费用

借：本年利润

贷：营业费用

四、结转所得税

借：本年利润

贷：所得税

银行放贷一般是月初还是月末

这个不一定的，跟各行信贷额度和具体放贷计划有关。

请问做账是月末哪些要计提和结转？

计提工资、职工福利、折旧、未交增值税、地税，结转商品销售成本、损益

做会计是不是就是月底做做账

你好

会计的工作内容有

1、根据实际发生的经济业务事项来登账、做账

2、审核出纳填制的记账凭证及附件，做费用的一定要有发票原件。采购的要合同复印件、送货单等等。

3、不多计费用成本不少计收入，遵循谨慎性原则，当期的费用收入计入当期费用成本。

4、每期余额及对账单上的余额要核对，不对的要出纳编制余额调节表。

5、每期计提折旧、工资、成本、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。

6、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。账簿该打的都要打出来，手工账平时每个月都要登总账和明细账。

请自觉为最佳答案

银行一般是月初扣社保还是月末扣社保

一般是每月的25号左右扣费，有时也在每月中旬，具体扣费是地税局那边报盘的，就两个时间段，月中和月末。

月末会计该怎么做账？

应该记销售的记你的销售账，购进的记你的库存账，没付清账款的记入往来账，费用的记入费用账，月终结转你的销售成本减少你的存货，销售账和费用账户结转到本年利润账户

注册公司可以为您的企业带来更多的商业机会和合作伙伴。明白了报销单会计做账时间的一些关键内容，希望能够给你的生活带来一丝便捷，倘若你要认识和深入了解其他内容，可以点击主页的其他页面。