注册公司是创业者成为合法企业的第一步，也是最重要的一步。通过完成这个过程，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。接下来，跟着小编一起去了解 ，相信看完本篇文章，你有不一样的收获。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、出差借支的钱怎样做账？
• 2、差旅费怎么做账
• 3、差旅费报销怎么做账
• 4、差旅费报销怎么做账
• 5、出差借支的钱怎样做账？

问题一：出差借支的钱怎样做账？

最佳答案我个人认为应该这样做分录出差时所借支的旅费，在借支的时候，同时分为两种情况

1、没有向公司借钱：借：管理费用——差旅费，

贷：库存现金

2、以借款方式支付差旅费借出时：

借：其他应收款XXX

贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金

贷：其他应收款XXX

借：管理费用

贷：其他应收款XXX

扩展资料：会计分录1、一定要记住的记账规章：有借必有贷借贷必相等2、根据科目的性质和该账户所记录的经济内容的性质，确定借贷方向；

编制会计分录并检查会计科目、金额是否正确。先借后贷、借贷分行，借方在上。3、会计分录分为简单分录和复合分录这两种，简单分录的形式是一借一贷，而复合分录则是一借多贷、多借一贷或者多借多贷。

4、分析会计分录涉及要素，根据所发生的经济业务内容，确认所涉及的账户是哪几种；确认会计账户属于什么性质，判断账户的方向，确认应该记入有关账户的借方或者贷方；确认经济业务发生金额，分析金额的增减变化，分别记入对应会计账户借贷方；会计分录借上贷下，一般一笔业务，一个分录，分录中借贷金额是相等的，借贷各写一行，彼此错开。会计分录最好是一借一贷，尽量避免多借多贷。

最后附上这个分录普遍格式出差时所借支的旅费，在借支的时候

借:其他应收数一X员工，

贷:现金/银行存等。

出差回来，根据实际支付的费用和业务类型

借:理费用一差旅费一住宿费/餐费等，现金/银行存

款(进回的余款金额)，

货:其他应收数一XX员工

问题二：差旅费怎么做账

最佳答案差旅费怎么做账？相关内容如下：

一、预算阶段：

设定预算： 在每个财政年度开始之前，企业需要制定差旅费用的预算计划。预算计划应该根据企业的实际需求和经济状况来确定。

二、出差申请和审批阶段：

出差申请： 员工需要提前向主管部门提交出差申请，申请需要包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

审批流程： 主管部门对出差申请进行审批，确认出差的合理性和必要性，并核定差旅费用的预算。

三、出差报销阶段：

费用发生： 员工在出差期间发生费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

报销单填写： 出差结束后，员工填写差旅费报销单，详细列出每项费用，包括金额、时间、用途等。

报销单审批： 报销单需要经过主管部门的审批，审批人要核对费用的合理性和真实性。

报销付款： 审批通过后，财务部门进行付款，可以选择通过银行转账或者支票等方式进行支付。

四、差旅费用的会计处理：

记账凭证： 在支付差旅费用时，财务人员需要制作记账凭证，将差旅费用划拨至相应的费用科目。

会计分录： 记账凭证中应包含差旅费用的会计分录，通常涉及到的科目包括“差旅费用”、“银行存款”等。

报销单据管理： 企业需要妥善保存员工的差旅费报销单据，以备将来审计或查账使用。

五、差旅费用的税务处理：

发票和凭证： 差旅费用需要有发票或者其他合法凭证作为依据，以便在税务报表中合规申报。

个税扣除： 对于员工个人支付的差旅费用，企业可以按照国家税法规定的标准，进行个税的代扣代缴。

问题三：差旅费报销怎么做账

最佳答案问题一：报销差旅费如何做会计分录 借出的时候：

借：其他应收款-XX员工 1000

贷：银行存款 1000

归还的时候：退200 ，同时他要提供800元的差旅发票

借：管理费用/销售费用 800（业务需要的出差就销售费用，非业务就管理费用）

库存现金 200

贷：其他应收款-XX员工 1000

问题二：差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000

贷：现金 5000

交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录

借：管理费用－差旅费 2500

现金 2500

贷：其他应收款－张 5000

另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：

借：管理费用 5100

贷：其他应收款－张 5000

现金 100

这是整个差旅费的记帐．

问题三：报销差旅费的会计分录 公司先暂支给员工差旅费的：

借：其他应收款

贷：现金

员工出差回来拿发票来实际报销：（两种情况）

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款

现金（差钱补上）

借：管理费用－差旅费

现金（指没用完归还公司的）

贷：其他应收款

情况二：

员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：

借：管理费用－差旅费

贷：现金

打字不易，如满意，望。

问题四：差旅费报销如何做帐/ 按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：

老板

借：管理费用-差旅费

贷：库存现金

员工：

借：相关成本费用-差旅费

贷：库存现金

差旅费涉及相关成本费用核算

1、生产部门的差旅费，借记“制造费用”科目。

2、管理部门的差旅费，借记“管理费用”科目。

3、销售部门的差旅费，借记“销售费用”科目（新准则改为销售费用）。

4、用于工程的差旅费，借记“在建工程”等科目。

5、职工福利部门的差旅费，借记“管理费用-职工福利”科目。如果采取计提方式，计提时，借记“应付职工薪酬-职工福利” ；实际支付时，贷记“应付职工薪酬-职工福利”。

问题五：报销差旅费怎么做会计分录 报销前的会计分录是

借：其他应收款300

贷：库存现金 300

200元差旅费是计入管理费用中去（增加）100元也增加当然计入库存现金中了，那报销了那其他应收款就减少

借：管理费用 200

库存现金100

贷：其他就收款 300

问题六：差旅费报销如何记账？ 差旅费核算内容

1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

出差补助有相关文件规定的，各地补助标准不一样。

报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱：

借：管理费用――差旅费

贷：库存现金

2、以借款方式支付差旅费时：

借出时：

借：其他应收款――**人

贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金

贷：其他应收款――**人

借：管理费用

贷：其他应收款――**人

问题七：差旅费报销如何记账 预支差旅费

借：其他应收款――XX员工

贷：库存现金/银行存款

差旅费没用完报销

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

库存现金

贷：其他应收款――XX员工

差旅费不够

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

贷：其他应收款――XX员工

库存现金/银行存款

问题八：差旅费如何记账？ 可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费� --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）

问题九：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款――某员工 4000

问题四：差旅费报销怎么做账

最佳答案问题一：报销差旅费如何做会计分录 借出的时候：

借：其他应收款-XX员工 1000

贷：银行存款 1000

归还的时候：退200 ，同时他要提供800元的差旅发票

借：管理费用/销售费用 800（业务需要的出差就销售费用，非业务就管理费用）

库存现金 200

贷：其他应收款-XX员工 1000

问题二：差旅费怎么记账 借差旅费的时候：借：其他应收款－张 5000

贷：现金 5000

交回2500的单据说明张只花费差旅费2500元，剩余的2500元交回现金，这时候应该这样分录

借：管理费用－差旅费 2500

现金 2500

贷：其他应收款－张 5000

另外，如果张外出的钱不够，超出100，则：

借：管理费用 5100

贷：其他应收款－张 5000

现金 100

这是整个差旅费的记帐．

问题三：报销差旅费的会计分录 公司先暂支给员工差旅费的：

借：其他应收款

贷：现金

员工出差回来拿发票来实际报销：（两种情况）

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款

现金（差钱补上）

借：管理费用－差旅费

现金（指没用完归还公司的）

贷：其他应收款

情况二：

员工出差期自己先付钱的，回来凭发票统一报销的：

借：管理费用－差旅费

贷：现金

打字不易，如满意，望。

问题四：差旅费报销如何做帐/ 按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：

老板

借：管理费用-差旅费

贷：库存现金

员工：

借：相关成本费用-差旅费

贷：库存现金

差旅费涉及相关成本费用核算

1、生产部门的差旅费，借记“制造费用”科目。

2、管理部门的差旅费，借记“管理费用”科目。

3、销售部门的差旅费，借记“销售费用”科目（新准则改为销售费用）。

4、用于工程的差旅费，借记“在建工程”等科目。

5、职工福利部门的差旅费，借记“管理费用-职工福利”科目。如果采取计提方式，计提时，借记“应付职工薪酬-职工福利” ；实际支付时，贷记“应付职工薪酬-职工福利”。

问题五：报销差旅费怎么做会计分录 报销前的会计分录是

借：其他应收款300

贷：库存现金 300

200元差旅费是计入管理费用中去（增加）100元也增加当然计入库存现金中了，那报销了那其他应收款就减少

借：管理费用 200

库存现金100

贷：其他就收款 300

问题六：差旅费报销如何记账？ 差旅费核算内容

1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

出差补助有相关文件规定的，各地补助标准不一样。

报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱：

借：管理费用――差旅费

贷：库存现金

2、以借款方式支付差旅费时：

借出时：

借：其他应收款――**人

贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金

贷：其他应收款――**人

借：管理费用

贷：其他应收款――**人

问题七：差旅费报销如何记账 预支差旅费

借：其他应收款――XX员工

贷：库存现金/银行存款

差旅费没用完报销

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

库存现金

贷：其他应收款――XX员工

差旅费不够

借：管理费用（或制造费用等。要看具体是哪个部门的）

贷：其他应收款――XX员工

库存现金/银行存款

问题八：差旅费如何记账？ 可以的，也可以根据公司管理要求，分出来做管理费用--差旅费� --办公费（通讯费） --汽车费用（汽车的过路费。加油费等）

问题九：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款――某员工 4000

问题五：出差借支的钱怎样做账？

最佳答案我个人认为应该这样做分录出差时所借支的旅费，在借支的时候，同时分为两种情况

1、没有向公司借钱：借：管理费用——差旅费，

贷：库存现金

2、以借款方式支付差旅费借出时：

借：其他应收款XXX

贷：库存现金

差旅费报销并收回多余借款时：

借：库存现金

贷：其他应收款XXX

借：管理费用

贷：其他应收款XXX

扩展资料：会计分录1、一定要记住的记账规章：有借必有贷借贷必相等2、根据科目的性质和该账户所记录的经济内容的性质，确定借贷方向；

编制会计分录并检查会计科目、金额是否正确。先借后贷、借贷分行，借方在上。3、会计分录分为简单分录和复合分录这两种，简单分录的形式是一借一贷，而复合分录则是一借多贷、多借一贷或者多借多贷。

4、分析会计分录涉及要素，根据所发生的经济业务内容，确认所涉及的账户是哪几种；确认会计账户属于什么性质，判断账户的方向，确认应该记入有关账户的借方或者贷方；确认经济业务发生金额，分析金额的增减变化，分别记入对应会计账户借贷方；会计分录借上贷下，一般一笔业务，一个分录，分录中借贷金额是相等的，借贷各写一行，彼此错开。会计分录最好是一借一贷，尽量避免多借多贷。

最后附上这个分录普遍格式出差时所借支的旅费，在借支的时候

借:其他应收数一X员工，

贷:现金/银行存等。

出差回来，根据实际支付的费用和业务类型

借:理费用一差旅费一住宿费/餐费等，现金/银行存

款(进回的余款金额)，

货:其他应收数一XX员工

注册公司是实现您商业目标的重要一步，它给予您更多的合法权益和保障。看完本文，相信你已经对出差回来怎么做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。