注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。接下来，主页将重点带大家了解公司包吃如何做账，希望可以帮到你。

本文分为以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、关于如何做外账
• 2、去公司销售团餐应该准备哪些材料？
• 3、收取回扣，被公司知道了。
• 4、企业做账都需要哪些资料
• 5、财税知识餐饮费和招待费有区别
• 6、员工差旅费报销如何做账？
• 7、员工差旅费报销如何做账？

1：关于如何做外账

答做外账方法如下：

1、首先，做账要有自己的软件，然后建立自己账套系统，如果手工做账可以忽略这一步。

2、然后找到公司专业的会计人员，对原始凭证进行审核，比如说发票的审核，有些发票的真假问题，一些发票报销的金额是否正确等等。

3、根据原始凭证粘贴单来填制记账凭证，要注意记账凭证科目的选择和金额的正确问题，记账凭证科目的选择要符合法律法规的规定。

4、最后后就是根据余额表，建立总账、明细账。根据账表来填制利润表和资产负债表，当然这些在软件中就会直接给出表格，不用人工进行填写，如果手工记账，一定要明白各个表格之间的勾稽关系。

扩展资料：

做外账的步骤及注意事项

(一)外账步骤

1、首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。

2、根据转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

3、根据记账凭证登记账簿。

4、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

5、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

6、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

7、将记账凭证装订成册，妥善保管。

(二)注意事项

1、按照单位所属行业正确使用会计科目。

2、采用正确的方法进行成本费用核算，掌握成本费用列支范围、扣除标准。

3、熟悉税收政策、各种税费的税率、计提依据等。

2：去公司销售团餐应该准备哪些材料？

答去公司销售团餐应该准备哪些材料

1，要名片，另外要有一些美食名称和单价，如果有和大餐厅一样的图表的更好，顺便也带一份合同，说不定有马上要签的。因为出去的时候不一定是团订，也可以发一些传单，零买的。最主在传单上面有电话号码，

2，现在公司的职员天天吃快餐，你经常换菜试，可以给他们每餐收起一定的金额，这样他们不用天天点菜。你也有稳定的订单。

3，像现在夏天很热，你可以送一些汤，海带汤，豆腐汤，紫菜汤，或者绿豆汤，每一天多不一样。吃的菜一定要新鲜。下雨的时候可以多一些瓜果来做菜，那个成本才不会亏。

4，最主是要有比较干净的场地，可以叫客人来观看，如果你想做大，营业执照，卫生证，要有国家成认的可能会给别人吃了放心。要有这一些证你也可以加入美团，也可以加入别的一些点餐团体。

想要做团订的，你要说出你的特点，一，卫生，二：菜新鲜，三花样多，四，送汤，五，不用浪费时间点餐，这个最主要和老板说最好。

3：收取回扣，被公司知道了。

答这件事应该属于可大可小的事件，如果公司不较真的话，顶多算是你吃了点回扣。如果公司较真的话，你跟那个农户好像属于合伙欺诈，可能会追究一点你的责任！现在最好的办法就是，你把自己所得的那些差价钱，全部上交给公司负责人，然后主动检讨认个错！这视情况企分；（1）数额不大且是对方让利给的少许茶水钱，同时对你公司没有带来企业成象及经济损失，那没责任。

（2）你为谋私利私自或与对方共同侵害使你公司蒙受损失，这就要追责了。从法律上来讲，就算你把钱退了，如果你构成了商业受贿了，那么公司还是可以向公安机关报案的。但是一般公司是不会再去追究你什么责任了，为了公司的名誉也好，也没那么多时间和精力去搞这种事情.

拓展资料：

1、如何杜绝回扣：采购制度建设。控制采购人员拿回扣的现象主要应从建立一套严格的完善的管理监控奖惩机制人手，使得采购人员拿回扣更加困难，更加容易被发现，受大的惩罚更大，从而大大增加采购人员拿回扣的风险成本。当采购人员发现拿回扣的风险代价大于拿回扣可获得的经济利益时，其一般就不会去做这种得不偿失的事了。规模较小的公司由总经理本人定期抽查采购价格，与来自其他非供货商的价格相比较，从中可分析出是否存在问题。规模较大的公司则建立正式的监察系统，对一些大宗物资或价值较大物资的采购进行监视。

2、收取回扣面临着什么样的法律风险：根据有关法律、司法解释的规定，对收受秘密回扣的处罚分别是：

（1）公司、企业的工作人员，在经济往来中，违反国家规定，利用职务之便收受回扣，归个人所有，数额较大的，按刑法法典第163条规定的公司、企业人员受贿罪论处。

（2）国有公司、企业中从事公务的和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员，有上述行为的，按照刑法典第385条和第386条规定的受贿罪论处。

（3）国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，利用职务之便收受回扣，归个人所有的，按照刑法典第385条、第386条规定的受贿罪论处。

（4）国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，在经济往来中，在帐外中暗中收受回扣的，按刑法典第387条规定的单位受贿罪论处，这是一种单位犯罪。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑。

（5）《反不正当竞争法》第8条规定：经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。所称“帐外暗中”，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载，包括不记入财务账，转入其他财务帐或者做假账等。

（6）私营企业、三资企业、个体企业的工作人员，私自收取秘密回扣，数额较小的，若所在企业起诉，则须和回扣给予方一起向所在企业承担侵犯企业财产利益的民事责任。

（7）任何单位和个人在国际贸易中依国际惯例收取的回扣，必须按财经制度列入单位收入，由单位分配，否则以非法论处。

（8）前列所谓单位收受秘密回扣，是指单位决定收受交纳入单位私设的“小金库”中，而不以单位利润或收入的形式入帐。

4：企业做账都需要哪些资料

答企业做账需要的资料及流程如下：

1、根据原始凭证编制记账凭证。

2、根据记账凭证编制科目汇总表。

3、根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿（包括总账和明细账）。

4、根据会计账簿（主要是总账）编制会计报表（包括资产负债表和损益表）。

5、根据会计报表编制纳税申报表。

6、年终结转损益（也可以逐月结转损益）。

7、编制年度会计报表（包括资产负债表，损益表，现金流量表）。

8、根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表。

扩展资料：

企业做账的注意事项：

1、完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。

2、业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

3、费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用，单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。

平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

4、成本计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

5、做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

6、归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。 （具体填制凭证的处理方法见第二章 企业凭证的填制及要求）。

参考资料来源：百度百科-做账

参考资料来源：百度百科-会计做账

5：财税知识餐饮费和招待费有区别

答现在在代理记账的时候出现了一个有趣的现象，那就是很多人认为招待费和餐饮费其实是一个概念，但是业务的需要需要用到的招待费和餐饮费其实是有所区别的，很多人把这两个概念混同，认为业务招待费就是餐饮费，餐饮费就是业务招待费。其时这两个概念不能完成等同。一个方面，业务招待费核算的范围大于餐饮费；另一方面，餐饮费也并非必然要在业务招待费里核算。

招待费的核算内容包括四块：

1、宴请或工作餐的开支。

2、赠送纪念品的开支，通常礼品的赠送要在业务招待费里核算。

3、组织员工到旅游景点参观，门票费、交通费，还有杂费也要在招待费里核算。

4、外部业务关系人员到公司出差、调研、做项目，他们发生的差旅费在公司报销。

有些餐饮费可以不在业务招待费里面核算

1、员工出差期间，吃饭发生的餐费可以不在业务招待费里核算，可以记入差旅费。

2、公司组织会议，如开年会、开股东会等等，与会期间的餐费课记到会议费里面。

3、员工外出参加培训，参加培训期间发生的餐费，可以记作职工教育经费。

4、员工加班发生的餐费，可以记入职工福利费。

业务招待费的税前扣除

相比以前的税务规定，业务招待费税前扣除标准变得简洁了。有一点很明确，业务招待费发生后不能全额在所得税前扣除。能扣除多少呢？只能扣除业务招待费总额的60%。但有个前提，按60%计算出的金额要和营业收入的5‰作比较，那个数低就用哪个数做税前扣除的依据。换言之，业务招待费取业务招待费总额的60%和收入的5‰孰低作为扣除标准。

这样的扣除标准带有强烈的价值导向，是个好事。业务招待费主要是吃吃喝喝的费用，不允许全额扣除体现了节俭闹革命的思想。商业谈判要在餐桌搞定本身就是陋习。

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6：员工差旅费报销如何做账？

答员工出差时在吃住行方面会发生相应费用，回来后可按公司规定对花费的费用进行报销，那么报销差旅费时，如何进行账务处理？

差旅费报销会计分录

1.出差管理人员进行出差前，预借差旅费：

借：其他应收款——职工

贷：库存现金

2.报销差旅费用的分录：

借：管理费用

贷：其他应收款

库存现金

报销人员差旅费退回余款的会计分录

支出的差旅费计入管理费用，剩余差旅费计入库存现金。会计分录如下：

借：库存现金（余额）

管理费用——差旅费

贷：其他应收款

差旅费报销流程

1.出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准，交于财务人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。

2.财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

差旅费包括哪些？

差旅费包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

差旅费报销原则

差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

7：员工差旅费报销如何做账？

答员工出差时在吃住行方面会发生相应费用，回来后可按公司规定对花费的费用进行报销，那么报销差旅费时，如何进行账务处理？

差旅费报销会计分录

1.出差管理人员进行出差前，预借差旅费：

借：其他应收款——职工

贷：库存现金

2.报销差旅费用的分录：

借：管理费用

贷：其他应收款

库存现金

报销人员差旅费退回余款的会计分录

支出的差旅费计入管理费用，剩余差旅费计入库存现金。会计分录如下：

借：库存现金（余额）

管理费用——差旅费

贷：其他应收款

差旅费报销流程

1.出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准，交于财务人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。

2.财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

差旅费包括哪些？

差旅费包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

差旅费报销原则

差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

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