注册公司是创业者必须面对的一项任务。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只有完成了这个过程，你的企业才能够合法地运营。下面，跟着主页一起了解下抹零该怎样做账的信息，希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

我干会计这么多年，就发现一个事儿：好多账务出问题，根本不是大钱惹的祸，全是几十块小钱瞎糊弄搞出来的。

最近好多人都来问我一个特别常见的情况：

出去办事采购，发票开出来明明是2000块，商家给抹了个零，实际只付了1980。

就差这20块钱，到底怎么报销？账怎么做才不出事？

很多人包括不少小会计，图省事直接随便填一下，按1980一做账就完事。

我真心劝大家一句：千万别这么干！2026年税务比对特别严，差一分钱账对不上，后期都要调账整改，特别麻烦。

今天我不讲专业术语，不整官话，大白话直接教你，照着做绝对不出错。

首先说普通发票，这个最简单，谁都不会做错。

就记住一句话：普票不管开多少，一律按实际付款金额报销做账。

发票开2000，实付1980，那就直接报1980。

报销单简单备注一下：商家抹零优惠20元。

发票附上，领导签字，完事，干干净净，一点毛病没有。

真正容易翻车、90%人都做错的，是增值税专票。

专票能抵扣税，很多人还是按老习惯随便一做，差额不管不顾。

我跟你说实话：专票这么干，就是给自己埋雷。

专票不能直接按实付硬做，要分两步走：

先按发票票面正常入账，费用和税费分开；

然后少付的20块差额单独调一下，多抵的税一定要转出来。

就两步，一点不复杂。

现金折扣、提前付款优惠的，也是一个道理，差额正常调账就行，别偷懒不处理。

最后再提醒一句最关键的：

不管差额几块钱，付款截图、发票、备注说明，三样一定要留好。

现在查账不看你咋解释，就看凭证齐不齐。

别觉得就20块无所谓，做账这个东西，不怕金额大，就怕习惯乱。

你们平时报销有没有遇到过发票和付款金额对不上的情况？以前是不是直接瞎填的？评论区说说你都是怎么处理的？

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