注册公司是创业者成为合法企业的第一步，也是最重要的一步。通过完成这个过程，你可以获得法律保护，让你的企业更加正式和专业。接下来，跟着小编一起去了解 ，相信看完本篇文章，你有不一样的收获。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐
• 2、我这个月付的货款下个月发票才开过来，我怎么做账
• 3、本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐

1：本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐

最佳答案本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐

本月入账时是：借：原材料

贷：应付账款

下月付款时是：借：应付账款

贷：现金

原材料直接用现金支付如何登入应付帐明细帐中

原材料入库时

借：原材料

贷：应付账款

付款时

借：应付账款

贷：现金

现金支付礼金 入帐

这是不能直接入账的,要么找同样金额的发票过来把这笔钱冲掉,要不就做个临时工的工资表把账冲掉,如果公司有账外资金的话,也可以通过账外资金抹平.

上月已入账614元，本月购进入库816元，现金支付202元该如何做会计分录

本月购进入库816元，现金支付202元该如何做会计分录

借：库存商品 816

贷：预付账款 614

库存现金 202

根据题意，没考虑增值税

本月管理费用业务招待费没有用现金支付下月用现金支付的会计分录

本月招待费会计分录如下:

借:管理费用-业务招待费

贷:其他应付款

支付上月业务招待费会计分录如下:

借:其他应付款

贷:库存现金

我公司上月购一批原材料，进项票本月已收到，货款下月支付，如何做帐

1收到进项票时，

借：库存商品

贷：应付帐款-XX公司

2下月付款时

借：应付帐款-XX公司

贷：银行存款

采购材料运达企业，用现金支付运杂费，材料已验收入库，如何做会计分录？

借:原材料（材料+运费）

应交税费-进项税额

贷:库存现金（运费）

应付账款

原材料已入库款未付，装卸费已用现金支付，会计怎么处理

原材料发票开来再入账 装卸费发票开了吗 没开的话先其他应付款 开来冲回 供参考

上月的支票作废本月以现金支付的怎么做帐

作废支票，用红字按原分录作凭证，冲回。

再以现金支付作分录就行了。

菜鸟问：货款已用现金支付，但供应商无法提供发票，请问我公司如何做账？

没发票入不了账啊，叫人到税务机关申请代开吧。

2：我这个月付的货款下个月发票才开过来，我怎么做账

最佳答案我这个月付的货款下个月发票才开过来，我怎么做账

可以现在“预付账款”科目挂账，即：

借：预付账款——某公司

贷：银行存款

下月收到法票后，再冲销预付账款，并计入存货，即：

借：库存商品

贷：预付账款——某公司

购买材料 材料已收到 款未付 发票也没开过来 这个月怎么做账？

月底做暂估：

借：原材料

贷：应付账款—应付账款暂估

下月初红冲：

借：原材料 红字

贷：应付账款—应付账款暂估

等到发票来了再做这一笔：

借：原材料

贷：应付账款—某公司

你好，我收到增值税专票开票时间这个月，货款下个月付～怎么做分录

收到票，未付款，财务处理为：

借：原材料等

应交税费-增值税-进项

贷：应付账款等

次月付款时：

借：应付账款等

贷：银行存款

12月份公司购进原材料发票没到，我这个月做账先暂估，发票如果在下个月（2月份）才开进来，

12月份的时候到货没到票

借：原材料 222

贷：应付账款—暂估入库（根据个人方法设定，我们公司很多这种暂估的 所以独立了一个账户）

2月份到票的时候

冲12月暂估 借：原材料 -222

贷：应付账款-222

本月到票 借：原材料 222

进项 37.74

贷：应付账款-实际供应商 259.74

对方开过来发票，我方只付一部分款货，如在下个月用现金再付另一部分货款

对方开给你发票，最好记成应付票据。

借：固定资产 （原材料，***支出）

贷：应付票据

现金支付一部分：

借：应付票据

贷：现金

附对方签字的领单

在支付一部分：

借：应付票据

贷：现金

附对方签字的领单

这个月收到二万元的银行进账单下个月才开发票，我应怎么做账，收到开发票又是如何做分录，

一、收到款项：

借：银行存款

贷：预收账款

二、如果不开票，即不实现收入，没有及时退款：

借：预收账款

贷：应付账款

三、如果直接还款：

借：预收账款

贷：银行存款

预付5万，开过来3万发票怎么做账

预付5万元

借：预付账款或应付账款5W

贷：货币资金5W

开过来发票3W

借：存货或成本费用类科目3W

贷：预付账款或应付账款3W

上个月发票全额来，但钱只付了一半，这个月付的另一半钱怎么做账？

用记账凭证就好了

借：应付账款

贷：银行存款

上个月开了七万的发票，这个月只收到6万 其余的可能等下个月才能到账，我需要怎么做账

上月你应该是这样做的吧：

借：应收账款 70000

贷：主营业务收入 70000/1.17

应交税费-应交增值税（销项税额）70000-70000/1.17

借：主营业务成本 ……

贷：库存商品……

本月你可以这样做账务处理：

借：银行存款 60000

贷：应收账款60000

下月收款：

借：银行存款10000

贷：应收账款10000

3：本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐

最佳答案本月材料发票已入帐,但下月才用现金支付,如何做帐

本月入账时是：借：原材料

贷：应付账款

下月付款时是：借：应付账款

贷：现金

原材料直接用现金支付如何登入应付帐明细帐中

原材料入库时

借：原材料

贷：应付账款

付款时

借：应付账款

贷：现金

现金支付礼金 入帐

这是不能直接入账的,要么找同样金额的发票过来把这笔钱冲掉,要不就做个临时工的工资表把账冲掉,如果公司有账外资金的话,也可以通过账外资金抹平.

上月已入账614元，本月购进入库816元，现金支付202元该如何做会计分录

本月购进入库816元，现金支付202元该如何做会计分录

借：库存商品 816

贷：预付账款 614

库存现金 202

根据题意，没考虑增值税

本月管理费用业务招待费没有用现金支付下月用现金支付的会计分录

本月招待费会计分录如下:

借:管理费用-业务招待费

贷:其他应付款

支付上月业务招待费会计分录如下:

借:其他应付款

贷:库存现金

我公司上月购一批原材料，进项票本月已收到，货款下月支付，如何做帐

1收到进项票时，

借：库存商品

贷：应付帐款-XX公司

2下月付款时

借：应付帐款-XX公司

贷：银行存款

采购材料运达企业，用现金支付运杂费，材料已验收入库，如何做会计分录？

借:原材料（材料+运费）

应交税费-进项税额

贷:库存现金（运费）

应付账款

原材料已入库款未付，装卸费已用现金支付，会计怎么处理

原材料发票开来再入账 装卸费发票开了吗 没开的话先其他应付款 开来冲回 供参考

上月的支票作废本月以现金支付的怎么做帐

作废支票，用红字按原分录作凭证，冲回。

再以现金支付作分录就行了。

菜鸟问：货款已用现金支付，但供应商无法提供发票，请问我公司如何做账？

没发票入不了账啊，叫人到税务机关申请代开吧。

注册公司可以帮助您更好地规划和实施企业发展战略。看完本文，相信你已经对当月支付货款下月做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。