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本文分为以下多个相关解答：

• 1、建筑劳务公司开劳务发票后怎样做账？
• 2、收到工程劳务费发票怎么做账

建筑劳务公司开劳务发票后怎样做账？

答建筑劳务公司在收到劳务发票时，应按照发票金额和相应的税金进行账务处理。具体分录如下：

借：管理费用——劳务费（属于行政后勤管理部门费用）

制造费用——劳务费（生产车间为生产商品而发生的与生产相关的劳务支出）

在建工程——劳务费（用于建造固定资产的）

贷：银行存款（或库存现金）

同时，个人或单位到税务机关开具劳务发票时，应主动缴纳相应的税费，并取得相应的发票。个人到税务机关开具劳务发票未缴纳个税的，需由用人单位进行个税的代扣代缴。在实际操作中，建筑劳务公司的财务人员应根据具体情况进行具体的账务处理，并及时缴纳相关税费，确保公司财务的准确性和合规性。

收到工程劳务费发票怎么做账

答1、企业收到工程劳务费对应发票时：

借：在建工程——劳务费

在建工程——材料

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

2、达到完工状态后结转在建工程：

借：固定资产

贷：在建工程——劳务费

在建工程——材料

企业收到工程劳务费对应发票，然后达到完工状态后结转在建工程，应当通过“在建工程”相关二级科目以及“固定资产”科目核算。在建工程，指企业资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

注册公司可以帮助您更好地规划和实施企业发展战略。看完本文，相信你已经对建筑业发票做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。